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眉山市彭山区妇幼保健院2018年部门预算编制的说明
2018-03-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  353635431/2018-00006  公开日期  2018-03-28

 

 

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务。  

(二)2018年主要工作  

1、公共卫生,负责中央和各级政府下达的各项妇幼重大疾病卫生项目的实施。  

2、妇女儿童保健,负责全区妇女儿童的卫生保健工作、疾病防治、疾病治疗。  

3、计划生育、疾病筛查,负责本区育龄妇女的孕期保健、生育保健、婴儿喂养指导和妇女疾病筛查、治疗等。  

二、部门概况  

眉山市彭山区妇幼保健院是区政府举办的区级医疗保健部门。2017年末在职职工128人,其中:全额事业人员41人,自收自支事业人员87人。离退休37人,其中:退休37人。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年眉山市彭山区妇幼保健院收入预算总额为18659194元,其中:财政拨款收入4920772元,上级补助收入100000元,财政专户管理资金收入13638422元。相应安排支出预算18659194元,其中:社会保障和就业支出707518元,医疗卫生和计划生育支出17559946元,住房保障支出391730元。2018年妇幼保健院预算收支较2017年增加1548632元,其中:基本支出减少405725元,原因是日常公用经费减少;项目支出增加1954357元,原因是增加了上级专项补助自愿婚检配套资金;医疗业务不断扩展,增加了保健院业务经费预算;医院业务不断拓展,增加了设备购置经费;2017年末各项目未用完资金均纳入2018年预算。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山区妇幼保健院预算安排支出主要用于人员支出、日常公用经费、婚检项目开展、妇女病普查项目、孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、“三病”项目、保健院业务经费及设备购置。  

基本支出10381873元,是用于保障妇幼保健院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

运行经费安排情况如下:  

日常公用经费中,办公费250000,差旅费248100元,会议费20000元,培训费300000元,公务接待费96900元,公务用车运行费110000元,其他商品和服务支出275000元;保健院业务经费6158913元。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)社会保障和就业707518元,主要用于职工养老保险支出  

(二)医疗卫生与计划生育17559946元,主要用于人员支出、日常公用经费、各项目支出。  

(三)住房保障支出391730元,用于住房公积金单位部分支出。  

五、政府采购情况  

2018年政府采购预算支出金额800000元,均用于专用设备购置。  

六、专业名词解释  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入  

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  

4、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

6、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 

 

 

眉山市彭山区妇幼保健院  

2018321  

 

  
附件【2018年三公经费情况公开.doc
附件【预算公开表_[205]妇幼保健院.xls
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