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眉山市彭山区血吸虫病防治站2018年部门预算编制的说明
2018-03-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  353635431/2018-00004  公开日期  2018-03-28

 

 

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能:血吸虫病防治站系糖果派对手机浏览器下属承担公共卫生疾病控制和技术管理与服务的公益性事业单位,财政全额预算管理序列。其主要职能是在糖果派对手机浏览器领导下,承担全区血吸虫病预防控制工作  

(二)2018年主要工作;承担全区的血吸虫病预防控制工作  

二、部门概况  

眉山市彭山区血吸虫病防治站是主管血吸虫病防治的部门,2017年末在职职工37人,其中全额事业人员37人,退休职工42人。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年眉山市彭山区血吸虫病防治站收入预算总额为9103726元,其中:财政拨款收入4117626元,,财政专户管理资金收入4986100元。相应安排支出预算9103726元,其中:社会保障和就业支出518356元,医疗卫生和计划生育支出8302630元,住房保障支出282740元。2018眉山市彭山区血吸虫病防治站预算收支较2017减少1507347元,其中:基本支出增加99240元,原因是党组织活动经费及临聘人员费用增加;项目支出减少1606587元,原因是医疗业务收入减少,运行经费(购置药品耗材费用)减少。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山区血吸虫病防治站预算安排支出9103726元,主要用于保障血吸虫病防治站日常工作运行,血吸虫病防治项目开展等,具体安排如下:  

基本支出安排5767512元,主要用于保障血吸虫病防治站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

运行经费安排情况如下:工资福利支出4691386元,其中基本工资1270296元,津贴补贴709836元,绩效工资374172元,基本养老保险金471233元,其他社会保障费249087元,其他工资福利支出1334022(临聘人员32人费用)。日常公用经费支出1063706元,其中办公费12000元,差旅费488400元,维护费50000元,会议费10000元,培训费10000元,公务接待费10000元,工会经费47123元,公务用车费30000元,其他开支361723元。对个人和家庭的补助支出12420元,其中生活补助11100元(遗属补助),独子费1320元。  

项目支出安排3336214元,,主要用于购置设备150000元,血防站运行经费2216806元(购置药品耗材等),公共卫生服务经费(血吸虫病防治项目经费)969408元。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)社会保障和就业支出518356元,主要用于支付职工基本养老保险金、医疗保险费等  

(三)医疗卫生支出8302630元,主要用于开展血吸虫病防治工作运行经费。  

(四)住房保障支出282740元,用于支付住房公积金  

五、政府采购情况  

2018年政府采购预算支出金150000元,其中:30000元,设备购120000元。  

六、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入  

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

 

 

 

眉山市彭山区血吸虫病防治站  

2018326  

 

  
附件【2018年三公经费情况公开(血防站).doc
附件【预算公开表_[204]血防站.xls
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